2024年度湖南建设投资集团有限责任公司部门决算

2024年度湖南建设投资集团有限责任公司部门决算

目 录

第一部分 湖南建设投资集团有限责任公司概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  湖南建设投资集团有限责任公司概况

一、部门职责

湖南建设投资集团有限责任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集团、湖南交水建集团与湖南发展集团部分子公司合并组建而成，是一家以房屋建筑施工、路桥市政建设施工、水利水运港口码头建设施工，能源环保基础设施建设施工，工程建筑勘察设计咨询和智慧建筑，房地产，服务自身的产业投资及金融业务为主业的大型千亿级国有企业集团。湖南建投及旗下湖南建工主体信用评级均为AAA，位居2023中国企业500强第164位、2023湖南企业100强第3位。为湖南省第一家获评“省长质量奖”的省属建筑企业，并荣获“全国五一劳动奖状”“全国脱贫攻坚先进集体”等荣誉。集团注册资本400亿元，年生产（施工）能力3000亿元以上，总资产近2300亿元。目前，拥有7家特级、多家一级总承包资质子公司。

部门职责是管理原建工局公务员离退休人员和一所学校，其中湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南建设投资集团有限责任公司本级内设机构包括：党群综合部、审计部、人力资源部、战略发展部、企业管理部、安全质量部、财务管理部、投资管理部、工程建设部、市场营销部、工程技术部、国际合作部、资产管理中心。

（二）决算单位构成

湖南建设投资集团有限责任公司2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.湖南建设投资集团有限责任公司本级

2.湖南建筑高级技工学校

第二部分  部门决算表

（见附表Excel）

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9116.37万元。与上年相比，增加465.13万元，增长5.38%，主要是因为项目支出依据合同条款分期支付，导致年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8009.76万元，其中：财政拨款收入7145.29万元，占89.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入411.22万元，占5.13%；经营收入395.85万元，占4.94%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.41万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6844.59万元，其中：基本支出5697.22万元，占83.24%；项目支出837.64万元，占12.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出309.74万元，占4.53%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8251.9万元，与上年相比，增加970.14万元，增长13.32%，主要是因为项目支出依据合同条款分期支付，导致年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6123.64万元，占本年支出合计的89.47%，与上年相比，财政拨款支出增加199.42万元，增长3.37%，主要是因为2023年底事业单位绩效工资调标，下达退休人员奖励金，另2024年学校通过公开招聘新进人员17名，工资总额有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6123.64万元，主要用于以下方面：教育支出4474.31万元，占73.07%；社会保障和就业支出862.03万元，占14.08%；卫生健康支出135万元，占2.2%；资源勘探工业信息等支出351.3万元，占5.74%；住房保障支出271万元，占4.43%；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为6902.7万元，支出决算数为6123.64万元，完成年初预算的88.71%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为4255.64万元，支出决算为3349.99万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有部分为财政专户资金，未使用完全有结余，技校教育（项）决算支出较少

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为153.18万元，支出决算为1024.32万元，决算数大于年初预算数871.14万元，主要原因是年初预算指标不够，中等职业教育（项）指标多为年中下达，中等职业教育（项）支出较多。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为314万元，支出决算191万元，完成预算的60.83%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算70万元，完成预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为763.79万元，支出决算484.06万元，完成预算的63.38%，决算数小于年初预算数的原因是离退休人员自然减员，导致支出数减少。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为62.78万元，决算81.97万元，完成预算的130.55%，主要原因是10月份追加省本级技工院校实训补贴

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为35万元，决算35万元，完成预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为135万元，决算数小于年初预算数15万，主要原因是15万预算为非税收入，优先使用财政资金，非税资金未使用。

10.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算727.3万元，支出决算为351.3万元，完成年初预算的48.3%，决算数小于预算数的原因是集团本部项目支出按合同比例付款，剩余结转至下年支付。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为271万元，支出决算为271万元，完成年初预算的100%，主要为缴纳人员住房公积金单位部分资金。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0，决算30万元，决算数大于年初预算数30万元，主要原因是该指标多为年中下达的应急救援支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5081.14万元，其中：

人员经费3996.73万元，占基本支出的75.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1289.27万元，占基本支出的24.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、工会经费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，本部门无财政拨款“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无财政拨款因公出国（境）费的支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无财政拨款公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无财政拨款公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无财政拨款公务用车运行维护费支出。

财政专户非税收入列支公务接待费4.01万元，与上年度基本保持一致。

财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费1.43万元，与上年度基本保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元。

2.公务接待费支出决算为0万元。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。

全年财政专户非税收入列支公务接待费4.01万元，全年共接待来访组团9个，累计98人次，主要是学校间交流学习、调研及技师学院筹建费用。

财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费1.43万元，其中：公务车购置费0万元，无新车购置。公务用车运行维护费1.43万元，主要是车辆保险费及保养支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门下属机构为企业和公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费32.53万元，主要用于召开职工代表大会、赛事活动会议，人数381人，内容为：印刷费、拍摄费和水费等；开支培训费51.31万元，主要用于开展教师技能比赛培训、党务工作人员培训、专业技术人员技能培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2024级新生消防演习培训，各项目培训人数3600人，内容为：培训资料费、授课费等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1473.2万元，其中：政府采购货物支出762.81万元、政府采购工程支出154.56万元、政府采购服务支出624.85万元。授予中小企业合同金额1164.36万元，占政府采购支出总额的79.04%，其中：授予小微企业合同金额624.85万元，占授予中小企业合同金额的70.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是招生出差、外出参会、学生参加活动等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金1239.3万元。其中，一般公共预算项目4个1239.3万元，占一般公共预算支出总额的20.24%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数8009.76万元，执行数6844.59万元，完成预算的85.45%，绩效自评得分85分。绩效目标完成情况：一是项目支出实行绩效申报管理。申报的项目要符合学校事业发展需要，按相关程序进行申报，不按规定申报，不予安排资金。二是组织开展部门年终经费绩效自评，提交“部门年度经费使用绩效自评报告”和“项目支出绩效自评表”，作为纪检监察进行监督的重要内容。同时，项目资金绩效评价结果也将作为预算资金安排的依据。三是完善了预算绩效管理制度，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程，确保资金配置的经济性、效率性和效益性。通过建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。四是组织实施了各级绩效评估和统计工作。组织完成2024年度学校绩效自评、2024年度学校“整体支出绩效自评报告”、2024年度“省级项目支出绩效运行监控报告”、2024年度全国教育经费统计、年度统计以及2024年度内控报告。

下一步工作措施：一是拓宽筹资渠道。积极与集团及财政部门对接，争取企业口资金、实训补贴专项、专业科对口专项资金；努力增加收入来源，保证学校项目资金落地，为学校的正常运转提供资金保障。二是加强各部门协作，明确职责分工，优化信息共享机制，确保财务数据及时准确传递，同时，建立线上报账系统，以提升沟通效率，推动各部门在预算编制、成本控制等环节的紧密配合。三是规范学生各项收费退费流程，鼓励学生使用新生入学时统一发放的建行卡作为预留信息，优化线上流程为学生办理退费手续。

（三）评价结果应用情况。

2024年，在省委、省政府和省国资委的正确领导下，集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及省委十二届七次、八次全会精神，坚定高质量发展战略定力，积极应对建筑业面临的变革与挑战，自觉扛起“六个当好”责任使命，保持了大局稳中向好。全年承接业务3041.88亿元，完成企业总产值1643.61亿元，实现营业收入1503.27亿元，实现利润总额35.07亿元。业务结构持续优化，特别是战新业务和海外业务增长较快。承接合同额超10亿元项目47个，落地一大批优质项目。新增省级以上科技项目33项，发明专利46项，实用新型专利324项，软件著作权32项，新编地方标准17部。荣获省级科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项。国企改革深化提升行动96项台账已完成86项，项数完成率89.58%，总体完成率超97.2%，超额完成考核目标，位列省属国企前列。集团在“中国企业500强”排名跃升至第162位，位居“湖南企业100强”第3位。建工、路桥在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单分别位列第168位、169位。

湖南建筑高级技工学校绩效情况：

1.党建引领提质增效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，开展党纪学习教育。制定党建工作责任清单，将党建工作纳入绩效考核体系，与业务工作同部署、同考核、同奖惩。加强基层党组织建设，按时换届组建了以部门负责人为党支部书记的新一届党支部支委班子。深入落实“两融合”，以“追光·沐光”创建“提灯引路·筑梦成光”党建品牌，围绕重点工作，以“党建+”找准党建与教育教学和行政管理工作融合着力点，聚力打造“一支部一特色”支部党建子品牌。在全校范围内开展“党委当示范”“书记攻难关”“党员创佳绩”活动，确定了党员责任区5个、党员服务队2支、党员突击队4支、党员示范岗10个。召开“我和书记校长面对面”座谈会，征集意见19条。文化价值聚心同筑，开展学校文化价值大讨论，凝练出“引领智维智建教育、服务智慧宜居城市”的发展愿景，“湖湘精神传承者、湖湘产业贡献者”的办学宗旨、“提灯引路、筑梦成光”的办学使命和“知行立德树人使命、正心笃行工匠精神”的“知·正”价值观，为校园文化建设扎实筑牢思想根基。

2.技师学院成功挂筹。今年4月，湖南建设技师学院（筹）正式挂牌，构建起涵盖智能建造、机电智维、智慧城市运维、艺术设计四个专业系部、一个产教融合学院和一个思政/公共基础课部的“4+1+1”教学体系。

3.专业转型阔步推进。开设了工程测量技术、工程造价、建筑工程技术、建筑装饰工程技术等4个五年制高等职业教育专业，启动了专业转型工作，完成了7个新专业设置准备工作，为学校专业结构优化升级奠定了坚实基础。

4.教育教学成果丰硕。师生在各级各类竞赛中竞相出彩，获奖122人次，其中，世界级奖项1个、国家级奖项8个、省市级奖项57项。完成五门校级精品课程视频拍摄。教师获得教学成果奖国家级2项、省市级3项，获得软件著作权5项，参编出版教材1本，发表论文4篇。立项国家级规划课题1个，省级重大委托、重点资助课题2个、其他省级课题7个。在研国家级课题2个，省级规划课题1个、重大委托、重点课题3个、其他省市课题10个，结题市级课题1个。

5.师资队伍不断优化。全年在干部培训、素质提高、精准送培、认证培训、数字素养、入职培训、科普讲座、专业论坛、企业实践等主题上开展全员师资培训435人次，共有66名教师在国家级、省市级及集团、校级评优评先中获得荣誉及表彰，20名教师入选省市及行业专家评委。

6.学生工作有力开展。构建“123456”德育工作模式，建立“301530”学生安全教育机制，开展各类安全教育及消防演练56次。开展全校心理普查，对特殊及重点学生建立了一对一《成长记录手册》。学生志愿服务队深入社区开展便民服务，践行雷锋精神，开展义卖、植树、环保、急救等活动。

7.产教融合成效显著。与湖南意达智维科技有限公司签订校企合作框架协议，共同探索数智运维领域一专多能的“技小郎工匠”培养模式。持续推进“东方雨虹产业学院”建设，成立东方雨虹防水技能大师工作室，聘请企业导师为校级技能大师，启动东方雨虹“校中店”建设。产业学院首批学员、2024级预备技师班学生吴文全获得世界青年屋面工冠军赛第三名，创造了中国队参赛以来最好成绩。

8.改革发展蹄疾步稳。国家级高技能人才培训基地、省优质校建设、市示范性学校终期验收、学生宿舍改造、大师工作室建设、楚怡名师工作室建设、优质专业建设、精准送培到校、赛事承办等各项目有序推进。绩效改革、专技岗内部晋升办法实行，人事管理制度更加完善。出台学校内控管理制度，全面规范招生、招聘、晋级、评审、采购、财务、学籍、合同、公章管理等一系列流程。智慧校园建设加速，涵盖招生、学工、教务、基础认证管理、人事管理以及集成门禁、车辆、人脸识别的智慧校园新系统多功能上线。

9.文化建设绘声绘色。科室德育活动融入专业特色，举办4期“一科室一活动一品牌”科室主题月活动。积极推进美育教学改革，携手省文化馆挂牌共建“美育进校园培训基地”，开展两次美育讲座。制定社团管理办法，成立15个学生社团，组织大型社团活动5次。开展66周年校庆和75周年国庆系列活动，激发爱国荣校热情。着力构建多元宣传矩阵，生动讲述师生奋进故事，年度推送达320条，总阅读量突破100万，为学校长远发展奠定坚实舆论基础。

10.民生关爱扎实有力。全年发放传统节日生日慰问物资75.6万元（含退休），发放学生资助金和国家奖助学金1030.49万元，持续开展夏冬季慰问和帮困扶贫活动，发放慰问物资及金额3.77万元。全面加强食堂安全监管，严控食采源头，严执日采日检制度，全年开展40次培训、考试及消防、食品安全事故应急演练。平稳推进家属区6、7栋危房处置工作，目前已完成6号栋处置报批。1、2号栋房屋产权办理已进入核实住户购房资格阶段。

11.办学基础日益坚实。办学规模渐次扩优，全年招生1345人（含预备技师152人），超额完成招生计划。单招录取率达73.4%，较去年增加13.2%。培训动能持续增强，全年开展集团干部员工各类专题培训考试14次、累计3064人次，完成行业职业培训与技能等级认定22276人。拓展多元化培训项目，获批全国首批基层应急管理技术技能人才培养工程市县级示范单位和长沙市首批智能建造专业技能人才培训基地。资金争取多路合流，全年争取各类教育专项补贴1527.6万元公共财政项目资金，为学校基础建设与教学科研工作注入稳定资金流。开通了培训职称继续教育缴费二维码，新增了网银批量代发功能，搭建了学校非税收入无纸化收费管理系统和财务网上报账内控管理系统，全面启用电子发票，深入推进电子非税收入一般缴款书，财务流程标准化、精细化、高效化运行。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的年度基本支出费用，包括人员经费和公用经费两部分。

6.项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的年度项目支出费用。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9.年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.事业单位弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。

12.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

湖南建设投资集团有限责任公司部门决算公开表.xlsx

湖南建设投资集团有限责任公司             

2025年9月1日